B2B2C商城
供应商模块（多）
一：供应商申请流程如下（有三种方式成为供应商）
第一种：
总后台直接添加店铺，其店铺角色选择供应商；（操作路径：商城-商家-店铺列表-新增店铺）
第二种：销售商商家后台申请成为供应商（意思就是自己申请通过之后既是销售商又是供应商！）（操作路径：销售商商家中心-店铺-经营类目-供货商信息）
提交后（总后台-商家-店铺列表-供应商申请）去进行审核！
第三种：前台（手机端&PC端）申请去开店，操作流程：手机端（我的-我要开店）：有两种入驻类型：店铺入驻（销售商）跟供应商入驻，这里我们只需选择供应商入驻并按步骤填写资料即可！如下图展示：
PC端：首页（商家入驻--立即入驻）一样有两种入驻类型我们选择供货商入驻，按步骤填写资料提交即可！如下图展示：
二：销售商申请流程如下（有三种方式成为销售商）
第一种：总后台直接添加店铺，其店铺角色选择销售商（与成为供应商路径一致）；（操作路径：商城-商家-店铺列表-添加店铺）
第二种：供应商商家后台申请成为销售商（意思就是自己申请通过之后既是供应商又是销售商！）（操作路径：供应商商家中心-店铺-店铺信息）
提交后（总后台-商城-店铺列表-店铺开店申请）去进行审核！
第三种：前台申请：步骤同供应商前台申请一致，这里不做赘述！
三.自己是供应商，如何和其他销售商建立绑定关系？让其为自己平台销售商品？
第一步：供应商商家后台中的供应商品开启“供货”；操作流程（供应商商家后台-商品-供应商品）
直接点击“新增销售商”按钮（注意：这里新增的销售商总平台必须存在！！！），点击“提交”按钮后，就表明已经向该销售商发起绑定申请啦！
第二步：供货的供应商品会在销售商后台的商品库中存放（如果后台开启了“添加供货商品是否需要分类”开关则会存放与店铺经营类目相同的商品，如果未开启则会存放所有的供应商品，开关路径：总后台-设置-商城设置-基本设置），路径：销售商后台-商品-采购商品-商品库，销售商可直接将供应商品上架到自己店铺销售也可以存放到仓库，在本店售卖的供应商品会有“采购”两字标识，由此来区分供应商商品跟本店商品
五.供应商和销售商之间的联系
（1）供应商控制着商品的库存，销售商无法修改库存
（2）销售商上架到本店的供应商品在后台会产生两条数据，一个是供应商的商品数据另一条是销售商的数据，虽然是两条数据但主控权还是供应商那。后台/供应商品下架商品后被供应的销售商的商品也会被下架，但如果销售商的商品被下架了供应商品是不会下架的。
（3）销售商可对销售商品进行二次编辑（注意：不可以更改成本价，运费，规格和数量）；编辑完后，点击“保存“按钮（此时商品在商品--仓库中的商品中），再去总平台进行审核：操作流程：商城-商品-商品列表-等待审核（总平台对该店铺设置了商品上架需要总平台审核，总平台才会审核，或者编辑完后直接审核通过并上架销售）
六：供应商修改自己商品数据
不修改成本价，规格，运费：(操作流程：供应商商家后台-商品-供货商品-编辑）
点击“保存”按钮后，转由总平台去审核：（操作流程：商城-商品-等待审核）
2.修改成本价，规格，运费模板：(操作流程：供应商商家后台-商品-供货商品-编辑）
则下架绑定的销售商那边对应的商品，编辑完后，总平台重新审核该供应商品，审核通过，则销售该商品的销售商可以查看修改，随后销售商审理并且二次编辑，编辑完后，又转到总平台去审核，审核通过，即上架销售，审核失败，则该商品不能上架销售！
总平台审核通过后，销售商那边可查看修改信息，如下图：
同意，将覆盖原商品信息
同意后还需进行同步操作
二次编辑后，保存交由总平台审核，通过就正常上架了！
七：供应商品下单操作
用户前台下单操作，支付订单----->供应商正常订单操作：（操作流程：供应商后台-订单物流-供货订单/供货发货-详情）
供应商有两处地方操作发货：供货订单&供货发货
供货订单中的订单需先确认订单状态，确认后方可进行发货（单笔）
供货发货中存放的是一确认的订单，在这边可单独或批量发货（多笔）
销售商那边只能查看状态和内容（操作流程：销售商后台-订单物流-采购订单-详情）；注意：1.订单提交未付款，销售商可以修改费用信息操作
八：供应商品退换货
用户前台申请退款-销售商进行审核，审核后交由平台审核退款
用户退换货--供应商收货换货（销售商可以查看）；注意：先由销售商进行审核操作，确认收货和确认发货等由供应商操作！
九：结算操作
1、跟普通商店结算一样
2、供应商品结算：
a.供应商应结：成本价+供应商运费
b.销售商应结：原应结金额-成本价-供应商运费（如果还涉及了其他优惠金额：如优惠券 、佣金、积分抵扣等，都应减去相应的费用）
